老师，您好！我家供应商一开始挂账100万元，后期付款时我们少付了35元，这个供应商也不要了，这笔我们应该做营业外收入，对吗
您好，是的，计入营业外收入中
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Q
老师你好，对供应商分罚款，供应商把罚款开了发票了，做营业外收入可以吗，我们领导让人家重新开发票，不让开这个罚款的金额，应该怎么处理
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Q
老师，你好，请问下，供应商材料有瑕疵，但是我们材料也用了，跟供应商减了价格，付款就少付了，而且他们发票也开了，这样子我们是不是应该做营业外收入呢？还是其他收入？借：应付账款，贷营业外收入对吗
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Q
老师，好。供应商给我们开的发票，是100800，我们只付给人家10万，800没付，是不是要转到营业外收入，这个挂多长时间要转
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Q
老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？
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Q
你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了
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老师，原来的公司因资不抵债，把资产转给了我们，形成欠款300万，是公司内部分家形成的欠款，我们已经还给他280万了。现在税账上我们还欠他200万材料款，我们对公户还款70万，怎么还款才能都还清，账务还能好处理呀？
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请问小规模，购买材料已付款没收到发票，做账记借预付账款 贷银行存款可以吗
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