老师，我做出口退税申报，在录入明细时提示非基本商品代码，要用11位基本码申报。我用了0202结尾的11位基本码申报提示代码不一致，这怎么解决呢
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，出口退税申报时提示商品码无效，但是我在退税库可以查到，而且出口日期也在范围内也是基本商品代码，这个问题怎么解决
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳
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学堂老师，出口退税申报有2个疑点信息，麻烦老师了，一是申报的发票无电子信息，是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗？是需要次月申报吗？二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致，我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的，但是一直有这个提示，是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗？一直过不去，麻烦老师了
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老师们，你们好 想问下，我20年过了税一、21年过了税二、22年过了涉税、23年没过、24年没去考、这次只过了法律，噶明年我是不是要税一、税二要重考？
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我公司收到一项无偿使用资产，我将这个资产对外出租，收到的租金，怎么走分录？对方付给我租金我怎么开发票？
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老师，咨询一下公司开了对公账户，之前法人代收的营业收入和股东投资怎么转入对公账户
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老师您好，公司返客户好处费用，也没有发票，只有领导签字的付款单据，领款人能对公打款给客户个人名字吗，做缴算清缴时调出
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老师，发票全额开，内容某某设备，现在这个设备已经送到对方厂子，但是需要根据对方车间环境来调试设备，所以说不算交付，那现在我开了发票，确认收入，我成本要都结转吗？
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公司买了台二手注塑机，但没票，会计要不要计提折旧费？
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【广东税务】尊敬的xxxxcc管理服务部（个体工商户）:通过大数据对比，发现你单位用于生产经营的场所没有申报缴纳房产税和城镇土地使用税记录，也没有取得该生产经营场所的租赁发票记录，从而触发涉税疑点。如你单位的经营场所是租赁取得的，应在支付租金时向出租方索取租赁发票。如若你单位未能及时取得发票记账，可能涉嫌违反《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条规定，面临税务处罚；若出租方拒绝开具发票，为保障你单位合法权益，请及时向税务机关提供出租方的的身份信息及联系方式，以便税务机关依法对出租方采取相应管理措施，感谢配合！联系电话：88399031，85118669。这个是不是我只要房东补开发票就可以了？
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您好，看系统疑点，申报的商品代码85235120202和海关信息里的8523512090不一样，这是错误类疑点B0022；还有没申报同属期202511的增值税纳税申报表，这是错误类疑点B0092；另外首次申报扩展商品代码85235120202，要核实退税率准不准，这是警告类疑点B0058。解决的话，先把申报的商品代码改成海关信息里的8523512090，再把202511所属期的增值税纳税申报表申报好，然后确认退税率对不对，这样就能处理了。