老师，我想问一下我们是一般纳税人，做建筑行业。我们10~12月的财务报表是不是要和2026年申报2025年1~12月的年报财务报表一致。

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• 老师，麻烦问下建筑工程企业：异地11月已经预交增值税30000，城建税1000，教育费附加500，地方教育费附加300，水利建设基金200，现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000，城建税1500，教育费附加600，地方教育费附加400，水利建设基金300，麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提

• 一般纳税人增值税，期末进项销项怎么结转？

• 24年一张借票，24年账务处理：借，应收，贷，主营业务收入，25年红冲发票并且重新开具，25年怎么处理？

• 想咨询下：租房合同中包含了保证金和房租费用，那印花税申报，包含的保证金也要算基数吗？还是扣除保证金。

• 老师A公司给B公司销售了一批材料款，B公司又把这部分材料销售给了C公司，进项和销项有一点差价，差价部分就是A公司的安装费，相当于A公司销售货物给B公司，并且提供了安装，但是A公司到B公司到C公司的发票总金额一致，有风险吗？

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• 老师好，问下已工作了5年的员工入职新的单位，在新单位享受年休假如何计算？ 比如10月入职，到年底可享受=5/12*2=0.83天对吗？ 第二问是到第二天可以享受5天，这5天年初可以先休5天吗