老师 我们公司收到的承兑 然后给材料供应商兑出去了 是不是 收到 是 借应收票据 贷应收账款 支付供应商材料款时 借原材料 进项 贷 应收票据呢？
您好，支付原材料是这样做
借：应付账款
贷：应收票据
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Q
老师，之前支付给供应商货款。做的分录是 借 原材料 借进项税额 贷应付账款 113，然后供应商给我们返利113，把这个返利的分录是不是做：借应付账款 贷 原材料 贷进项税额转出？
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Q
各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款
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Q
老师您好！ 1、合作公司从公司账户借款20万； 借：其他应收款 贷：银行存款 2、用电子承兑还款； 借：应收票据 贷：其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款； 借：原材料 应交税费－进项税额 贷：应收票据 请问这样处理对吗？
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Q
老师，想问一下我们小规模的公司收到别的公司的材料款，然后我们这个小规模的公司去采购物料，从公账支付款项，现在收到供应商的材料票，我是不是做借库存商品-XX材料 贷应付账款-XX公司
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Q
老师你帮我看看账务是否正确： 收到不含税材料入库 借：原材料100000 贷：应付账款100000 后来加8%税点支付货款要求供应商开票 借：应付账款 100000 应交税费-进项13000 贷：银行存款 108695 生产成本-材料 4305（给供应商8个点税金和票面税率之差冲成本）
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粤公网安备 44030002003870号
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对方有发票的 为什么不直接做到原材料里面呢
意思是你没有入到应付账款，直接冲应收票据就可以
是的 应付账款没有挂账 人家直接是发票和货款一致的
那就按你说的来做就可以
对了老师 昨天找你 就是问一下 客户让开票 但是没有合同能不能给开呢
有的老师 我专门写的你名字 他们都接题
可以开，只要税务局不查账就没事
我昨天没有接到，可能是别的老师接了
那意思就是没有就不行呗
也没有这样说法，最好是有合同好些
客户不愿意盖章 说是金额小 3500
那就先不管，先开票，到时有发票有流水就可以