老师 我们公司收到的承兑 然后给材料供应商兑出去了 是不是 收到 是 借应收票据 贷应收账款 支付供应商材料款时 借原材料 进项 贷 应收票据呢？
您好，支付原材料是这样做
借：应付账款
贷：应收票据
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Q
承兑汇票收入的时候作应收票据，背书出去的时候是借:原材料等 贷:应付票据，还是借:应付账款 贷:应收票据
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请问老师，我收到客户的电子银行承兑汇票，是不是记借应收票据，贷应收帐款。隔天我又将收到的电子承兑汇票背书转让给供应商，借应付账款，贷应付票据，对吗
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老师，之前支付给供应商货款。做的分录是 借 原材料 借进项税额 贷应付账款 113，然后供应商给我们返利113，把这个返利的分录是不是做：借应付账款 贷 原材料 贷进项税额转出？
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Q
各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款
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Q
老师您好！ 1、合作公司从公司账户借款20万； 借：其他应收款 贷：银行存款 2、用电子承兑还款； 借：应收票据 贷：其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款； 借：原材料 应交税费－进项税额 贷：应收票据 请问这样处理对吗？
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对方有发票的 为什么不直接做到原材料里面呢
意思是你没有入到应付账款，直接冲应收票据就可以
是的 应付账款没有挂账 人家直接是发票和货款一致的
那就按你说的来做就可以
对了老师 昨天找你 就是问一下 客户让开票 但是没有合同能不能给开呢
有的老师 我专门写的你名字 他们都接题
可以开，只要税务局不查账就没事
我昨天没有接到，可能是别的老师接了
那意思就是没有就不行呗
也没有这样说法，最好是有合同好些
客户不愿意盖章 说是金额小 3500
那就先不管，先开票，到时有发票有流水就可以