老师，你好！有的应付账款科目有几块的金额，后面也不可能付了，怎么把科目冲平，还有买的材料，开的发票进来，没有对公付款都挂账上，显示欠别人货款几年了，怎么冲平，

开票进来，没有对公付款的。试实际付了，怎么冲平，

那么是谁付的，需要提供付款记录

实际发生的业务，我们公司采购现金付的，

当时做账会计，没用现金做账，挂应付账款上

那么对方现金的收据呢？

23年的，只能找找，如果找到了收据，写什么分录调整过来

借：应付账款 贷：库存现金

有的应付账款科目贷方余额有负数小数点金额，别人发票少开了，这个可以做借:营业外支出 贷:应付账款科目嘛？