老师，有个问题想问下，我们是医美运营机构，我们跟很多的医美机构合作，他们提供经营场地，医生，我们提供我们的市场人员和护士，然后我们的项目采购需要从公司公账走，然后对方帮我们采购，老师，想问下这个采购给对方打款这个是要合作机构给我们开票吗？还是怎么操作比较规范

您好，1.明确业务实质，在协议中约定合作机构是代采购还是转售。 2.若为代采购，应由实际供应商直接给你们开具发票。 3.若为转售，合作机构应按采购金额给你们开具发票。 4.利润分成部分，由合作机构向你们开具“市场推广服务费”等品目的发票。 5.确保合同、发票、资金流三流一致。

老师，还有个问题想问下这个收款我走我们公司公账是否可以，还是医美机构收款一定要医美资质的公司才可以

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

是的，要有资质，咱公司公账不能收 要  医疗机构执业许可证才行

老师，那我们这个收钱到对方账户，那不是会让对方知道我们赚了多少钱，那这种怎么能合理规避掉呢

您好，这个是我的想法，我标了重点红

是我们要给对方打保底服务费

不是吧，是不是写反了，我们是收钱的

就是钱收在了对方，然后对方就知道我们总共赚了多少钱了，有什么办法可以规避这个问题吗