客户问： 有个事情咨询你一下，我在非洲接了一个业务，对方公司是非洲肯尼亚的公司，跟我中国的一个一般纳税人单位签订，接的项目是“合同是咨询服务，对方是开发公司”然后有肯尼亚的货币“肯尼亚先令”支付给我，我想咨询几件事情： 1、肯尼亚的公司如何直接对公支付给我？ 2、对公支付给我，到我公司账上，我要承担多少税金、手续费等多少？ 我回的客户： 1、开个外币户，就可以收款了 2、公司对接的业务是业务咨询费的话，就看我们这个项目地是不是在国外，如果在国外，那就普票免税开票就行。企业所得是合并国内的业务来计算，是否有利润，按照正常企业所得税缴纳就行。外币户只有折算汇率这块有不一样。 请问老师，这么回答是否正确

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• 老师，你好，开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗

• 你好，老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的，做账是正常做收入，然后销项税转出入营业外收入吗？那利润表也填营业外收入吗？因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入，感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。

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• 为了收回长期未收回的货款，现在给对方一定的优惠，对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么？

• 我报企业所得税填的应付职工薪酬，系统提示比申报个人所得税大，核实是否未报个人所得税，我查了下，2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的，账上比2025年申报金额多，24年12月份工资是245年12月份申报了，但是前面的人没有计提，在1月份计提，这个我怎么办呀，系统这个提示有影响吗