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你好老师,月末要结转这5个借方余额,分录应该怎么做?

2025-12-19 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 09:14

你好,是结转损益吗

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快账用户8148 追问 2025-12-19 09:16

就是要结转研发支出和费用化支出、工资、社保、公积金的分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-12-19 09:22

仍在研究过程中,研发支出不用结转。研发成功或失败,再处理

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快账用户8148 追问 2025-12-19 09:22

就是月末,需要把这5个的余额要平

就是月末,需要把这5个的余额要平
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齐红老师 解答 2025-12-19 09:25

若仍在研发过程 ,不用平的

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你好,是结转损益吗
2025-12-19
你好,年末结转分录是 借:利润分配—未分配利润 1943177.45 贷:本年利润 1943177.45 也可以是 借:本年利润 —1943177.45 , 贷:利润分配—未分配利润 —1943177.45 (这个分录的借贷方就都是负数)
2021-01-03
你好!这个你不用管,你实际有多少成本就结转多少就好了
2021-04-06
您好,是最后在应交增值税还是未交增值税
2023-02-02
借:未分配利润 贷:本年利润
2020-10-10
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