我们子母公司借款往来有差不多3千万，对应入其他应收款和其他应付款，当时税局让缴纳税，我们主管做了一份借款合同说资金短期借款，年利率3%，约定借款到期一次还本付息，暂时应对过去了，现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款，不在申报表体现，这样会让税局关注我们已经还了，也要缴纳税吧

老师们，老板是公司100%控股股东，2022年1月份注册，老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多，挂在其他应付账款中，2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元（以注册资本金形式）， 问题1：其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中？ 问题2：总注册资本金是200万元，我在挂账是先做了借：其他应收账款—老板 200万元 贷：实收资本 200万元，借：银行存款16万 贷：其他应收账款 16万 这样做分录合规吗？ 问题3：老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据？（暂时没出纳，我做账并兼出纳工作），是否去工商局备案出具出资证明？

我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C，我们所有设备费均由子公司B承担，生产用原材料等费用我们自己承担，款项是由A公司先垫付，所以机器设备入库时，我做的分录: 借：其他应收款-子公司B 贷：其他应付款-母公司A 材料入库分录： 借：原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款-XX供应商， 母公司A代付款时 借：应付账款-XX供应商 贷：其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了，我的账该怎么做呢？ 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产；涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货，已付款和未付款) 3、涉及到员工工资，己发放和未发放。 我在决算的时候，账面上该怎么体现出来呢？麻烦老师帮我理一下，把分录帮我写一下

老师，我运输公司的内账会计，我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销，老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款，现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉，(在工资表上加一栏餐补，住宿补贴)，等3月15日发放1月份工资时，再把它扣除下来。我现在在做1月份的账，分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师，分录正确吗？

老师，我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同，预付款40万，尾款60万；但是走的钱都相当于上级拨款给我们，我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票，我做账： 借管理费用，贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票，我做账 借管理费用60，贷应付账款60，借应付账款50，贷一般会错开50 2025年，6月收到上级拨款10万(无票)，我支付给A公司1 万 现在老板说，策划费相当于代付的，我们公司账上就不走成本了，因为成本太多了，走成往来，这样可以不 6月做账：收到上级拨款：借银行存款10，贷其他应付款10 支付A公司：借其他应付款10，贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢

老师，我们一个公司及几个高管收购了一个公司，这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多，其他应付款41万多，实收资本为0。其他应付款是欠原股东的，转让后也不用还了，我们接过来后就一套真帐，我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的，这样也不亏了，现在有人说把未支付的25万股权转让金，通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响？帐面的其他应付款估计不全是真的，这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让？