请问老师，我公司以前年底有付款要不回发票了，该如何记账
钱已付、确定要不回发票（真实业务）： 分录：借：管理费用 / 销售费用 / 主营业务成本 贷：预付账款 所得税：留好付款回单 %2B 合同 %2B 入库 / 服务单，这笔支出可以税前扣除，汇算不用调增 若付款后没收到货 / 对方失联（坏账）：借：营业外支出 - 坏账损失 贷：预付账款，附资料也可税前扣除。 付款无票，真实业务→直接转成本 / 费用，留存付款 %2B 合同 %2B 业务单据，税前可扣，不用调增
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老师，请问公司处于剥离期，发现账上预付款在去年底时有发票未收回来，今年6月份业务人员才将去年开具的发票交回冲预付款。该如何处理？对方拒绝重新开具发票
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老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了，但是发票还没有回来，请问这种往来账年底该怎么处理呢
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公司账上有好多笔挂应收账款和应付账款，目前已经确认不能收回货款或退不回来，收不了发票，该如何处理
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老师好，请问两年前的应付账款。发票收不回来了，想清账，如何做
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请问老师有家公司21.22年的应付账款钱付了，发票没有收到或弄丢了，这样该如何处理
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2026年用以前年度损益调整冲销了去年25年的成本费用，导致本来亏损没利润结果期末未分配利润确大了，是不是应该在今年汇算清缴时调减105000的30行其他呀？如果不调减等下半年再直接将当时用以前年度损益调整的红冲而直接用成本费用做一遍呀？可以吗
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海关出口货物报关单呀（出口退税联在哪下载呢） 出口收入原始凭证附件，除了报关单，还需要附什么呢
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