老师，某公司业务员卖给我钢材一吨单价3600，但是开票按3300，那300业务员拿，这样我实际进货成本3600但是进项开票3300我就少了300成本啊，我得给这个业务员扣税，我这边吃亏啊，按多少给他扣啊

老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？

老师，请问下给高铁行车公寓做服务，对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费，6%税负高关键是没有这方面进项，但是实际业务是餐饮费加保洁服务，这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息，我们接待包括餐饮服务，那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税（就是除去人员工资社保后余额差额征税），我们可以要求分类开票：餐饮服务费和劳务服务费分开开，这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的，老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧，我们可以去争取是吗，老师请问下哪种方式更好些，我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务，就是是有餐饮食材进项发票抵扣的，谢谢！

老师，我们是评估公司，业务人员的业务提成，一般是有业务人员联系税筹公司开公对公的发票，给到我们公司，我们对公转账过去。税筹公司收业务人员5个点，提供普通发票。 现在我们公司联系了一家更专业的的A公司，来替代业务人员自己联系的税筹公司（因为业务人员自己找的税筹公司良莠不齐风险大），A公司收取8个点的费用，提供6个点的专票，我们可以抵扣。 那么我们公司可以理解的实际产生的费用支出是8个点-进项6个点=2个点。 老师这样理解对不对？因为我们计划把公司多支出来，的这个2个点费用，让业务员自己承担的。

老师好，我们公司是制造业，老板考虑人工费没有进项票抵扣问题，成立一家劳务公司，把人工承包出去，这样劳务公司就可以给生产制造企业开专票啦，但是老师我有个疑问，制造企业是取得啦劳务公司那边的劳务费专用发票可以抵扣增值税啦，但是劳务公司那边没有进项票，不是还得交增值税么，整体看也没降低税负啊！

老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，1月份开了一张发票出去，5月份红冲了，重新开了一张跟红冲金额一样的发票，但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的，我把已抵扣发票的成本红冲了，我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司（下面有图），但是有8120的留抵税，我平时是按照2个点去交增值税的，这样的话，我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢？