你好老师我问下因为房租对方不租给我们，加上所有赔偿30万怎么做账需要教所得税嘛

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

老师， 请问下，我们是汽车租赁公司， 租给客户一台车， 租期是1年， 到那时客户租了几个月不要了， 然后在租之前付了1笔保证金5000元，我们本来应该退回， 但是因为违约了， 他们要给我们2000，从5000里抵扣的， 所以剩下的3000，怎么做账务处理呢？是需要开票对吗？开什么呢

老师，您好，我们单位租了一处房子，租金5万，对方不能给开发票，只给了一个收据，我们给对方走的银行对公户付款。会计当时做账的时候全部走了费用，请问做所得税汇算清缴的时候我们怎么处理比较好？非常感谢

老师，我们公司租的其他公司的办公场地，对方公司是小规模纳税人，不愿意给我们开具租赁发票，水电费发票也只给我们开收据。对方公司说，如果需要他们开租赁发票，那得我们自己多出12%的税钱。请问这个问题，我该怎么解决？因为没有发票，房屋租赁和水电费的业务都入不了外账，就没法企业所得税税前扣除。

老师你好，去年我们租房的工业园给我们开了一张房租的发票，租赁期是一年，今年6月到期。然后去年我放长期待摊里了，每个月摊一次，现在还没摊销完，因为还有两个月到期，但是老板不租了，发票我已经勾选了，对方开了一张还剩两个月房租金额的红字发票给我们，但是我不会处理，请问应该怎么做账