要报销的派遣人员交通费作为我们成本，付劳务公司管理费作为我们公司成本，现在交通费从付劳务公司管理费里扣除，需要怎么调账

对不该我们报销但报销了，从付劳务公司的钱款扣

借：应付账款 贷：主营业务成本

交通费分录做的借主营业务成本交通费 贷银行存款。劳务费分录是借主营业务成本——劳务费 贷银行存款

不是同一月做的

该怎么调整

借：应付账款 贷：主营业务成本-交通费

冲红付的劳务费分录，然后借主营业务成本劳务费 借主营业务成本交通费借方负数 贷银行存款

这样可以吗老师