Q
老师我们以固定资产换取固定资产，不用在A105010企业所得税视同销售收入表格调整收入吧，只有我们以存货换取固定资产才能调整收入吧
2025-12-31 09:54
2025-12-31 09:55
那个要互相开票，按处置固定资产做账
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Q
就是增值税收入大余季报所得税营业收入是因为当季度有处置固定资产收入，我们是免增值税企业，当季度收入不够38万，所以固定资产处置收入填在小微企业免税销售额一栏，所以有差额，现在企业所得税申报有疑点，可需要调整？
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Q
早上好，老师，我想问下，我们去年10月份固定资产按暂估入账，然后折旧，（固定资产的票也没有开完回来）那现在做企业所得税不用调吧！
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Q
老师你好，我告诉出售固定资产清理，用的是固定资产清理这个科目，但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师，这样对不对呢，需不需要调整
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Q
老师你好，我告诉出售固定资产清理，用的是固定资产清理这个科目，但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师，这样对不对呢，需不需要调整
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Q
老师，长投合并报表调整时的分录是不是只有被投资方卖给投资方时按实际情况入科目，比如用作固定资产计入固定资产、存货计入存货，投资方卖给被投资方的都调整的是收入和成本？这不能叫科目是报表项目吧
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