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你好老师,我7月份收到已经开具的未抵扣退回的一月份专票,并开具了红字发票,为什么税务系统申报的时候,没有体现留抵税额。现在都申报9月份的,还是没有出现 7.8都是0申报,现在申报9月的,怎么申报才能带出留抵税额 是一般纳税人
老师,我在6月申报5月增值税时,系统带出进项发票,我已经认证抵扣了一张进项票,但是发票没有收到,我5月账也没体现,但是税已经申报缴纳了,现在做5月账可以怎么入账呢??或者怎么处理呢?
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师你好,查账发现往期发票勾选了,增值税申报表进项没带出来数,但是按照未带出进项数的表报了,现在账上进项跟未勾发票选有差额,差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数,想问下老师,这个错误要怎么办?白勾选了吗?要怎么处理啊?
老师,现在用数电开票了,为什么我增值税申报完了进项和销项都和电子税务带出来的数据是一样的然后还提示申报比对不符呢
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
另外,就是我现在按照系统带出来的0金额申报,是可以申报了,但是我们的开票额度还是没有恢复,是不是必须交税以后才能恢复额度?因为公司着急用发票额度开票。
您好,先更正申报:电子税务局【我要办税→税费申报及缴纳→申报更正】,补填进项税额转出后提交。 更正通过后,系统自动恢复开票额度;若未恢复,要电话主管税务大厅后台技术