老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
账务处理没有问题，退回来的这个应职工薪酬职工薪酬贷方放到借方负数
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Q
老师，打个比方，张三应发工资10000元。个人交社保500，医疗500，公司交社保1000，医保1000.最后实发工资9000，分录：借：管理费用工资10000 贷：应付职工薪酬10000 借：应付职工薪酬10000 贷：其他应付款-社会保险500 其他应付款-医疗500 银行存款9000 公司发的部分借：管理费用 社会保险 1000 管理费用医疗保险1000 贷：应付职工薪酬 社会保险 1000 应付职工医疗1000
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Q
老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
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Q
老师好公司全额承担的社保费 计提分录 借管理费用社保费 1000 贷应付职工薪酬1000 缴纳时借应付职工薪酬1000 贷银行存款1000 这样行吗
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Q
借支工资分录：借：管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷：应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借：管理费用6000 贷：其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
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Q
老师好，请教一下，公司购买购物卡，后期发给员工的账务处理。一下分录是否正确呢 购买时：借 其他应收款—购物卡1000 贷 银行存款1000 发放给员工时：借 管理费用—福利费1000 贷 应付职工薪酬—福利费1000 借 应付职工薪酬—福利费1000 贷 其他应收款—购物卡1000
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粤公网安备 44030002003870号
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那我现在这样的情况如何做一条分录让应付职工没有余额
借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，借；应付职工薪酬-1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000
以前的分录没法动了我现在咋弄
反结账修改不了吗？
不能修改老师，我现在调凭证咋调
后期调没有用 借其他应付款1000 借应付职工薪酬-1000 借应负职工薪酬1000贷，其他应付款1000
管理费用呢
管理费用月末结转到本年利润，还有应负职工薪酬，没有余额 第一个和第二个应付职工薪酬的借方一个代发，然后第四个和第五哥的应负职工薪酬的借方一个地方这不都抵扣了