建筑劳务公司季初（10月）开了整季发票，季初（10月）结转成本时可以先暂估结转掉后面月份取得的成本吗（11-12月取得的发票）
现在都跨年了，不需要考虑暂估10月的了
-
Q
我公司本月给甲方开了400万劳务费发票，但是本月只有10万人工费成本，本季度需要交的企业所得税太高了。可以暂估一笔成本吗？日后陆续冲销？
-
Q
你好，建筑劳务公司，在四月份到十月份这几个月期间一直没有开具劳务费发票，没有收入，11月份开了200万专票，12月份开了200万专票，在四月到十月期间每月都有做人员工资支出，请问每月都需要结转成本费用，和结转期间损益吗，怎样把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本费用
-
Q
就商品销售公司，去年11月和12月进货我没有结转成本，之后季度申报的时候我暂估了成本，现在我发现之前的可以结转一点成本，我现在3月账务处理能结转之前的成本吗？可以冲回之前的暂估吗？
-
Q
老师，我们是贸易公司，货物在9月采购9月出口，当时没取得供应商发票，但是开了出口发票，进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得，发现9月时有一行成本敲错数字了，成本少了4万。 如果我不想更正报表，直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项，结转正确成本。这样可以吗？
-
Q
老师，我们是商贸行业，小规模纳税人。2022年末取得库存商品，发票没来，账面暂估了，今年汇算清缴之前发票过来了，我是如下财务处理的： 取得商品时： 借：库存商品 10万 贷：应付账款-暂估 10万 结转销售成本： 借：主营业务成本 10 贷：库存商品 10万 期末结转： 借：本年利润 贷：主营业务成本 2023年取得发票，，发票与暂估无差异 借：借：库存商品 - 10万 贷：应付账款-暂估 - 10万 借：库存商品 10万 贷：应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗？另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗？还是附在22年暂估凭证后面
热门问答 更多>
-
老师，我们公司给子公司投资款，我们怎么记账？我们公司需要交什么税吗？
-
其他老师不接，麻烦郭老师接
-
企业向私人借款涉税有哪些？
-
国企可以向私人借款垫资工程吗？
-
你好老师。盈亏平衡点如何计算
-
老师，我是生产啤酒企业，新建的，11月份生产5罐酒，只灌出820升酒，其余未灌，月末要分配制造费，在完工产品和在产品之间分配，每个罐都有可以灌500ml.、750ml和1升的。按约当产量来分配，需要按500ml、750ml和1升约当产出吨数来细分吗？按总约当产量加上已灌出产量来分配制造费，行不？
-
郭老师在吗，方便接问题吗
-
老师您好！请教个问题，请问员工休病假怎么算工资？
-
老师，公司是二级代理，我们做地推、售后维修厂家都给予补贴，但这个补贴是厂家统一先转到系统给予一级代理订货抵货款用，那一级代理如果给予我们支付，我们再开发票给他们的话，我们该怎么入账？假如这笔补贴是10万元的话
-
贷款印花税，是在贷下来的所在季度交印花税吗？是贷款金额*0.00005对吗？ 小微企业免交，政策有没有？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还在做10月的账
不管他了，按4季度实际的支出做成本
11-12月份没有开票怎么结转成本
那全部结转到10月份，11-12月份取得的发票需要做暂估的分录吧
难道你那个发票是虚开的，后边没有发生成本？
都说了季初一次开完了，后面两个月还有取得成本
那么就对了，能取得成本，你是季度报税，不影响季度成本就行了，不需要在10月就暂估
10月开票了，需要在10月结转成本啊 。这个建筑的不是需要先归集成本在结转吗？11-12月没有开票就不好结转成本啊
自己灵活处理就行了哈，没有固定的方式