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老师,为什么我账上计提的所得税和税务系统报税的报表出的数对不上呢

2026-01-04 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 18:03

可能 计提的所得税不准确

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快账用户1683 追问 2026-01-04 18:05

要是准确了是一样的吗?那我应该怎么算计提呢?

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齐红老师 解答 2026-01-04 18:08

可先申报企业所得税,再计提

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快账用户1683 追问 2026-01-04 18:13

哦哦,这样也可以啊

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快账用户1683 追问 2026-01-04 18:13

那不得先申报财务报表吗?没有计提企业所得税怎么申报财务报表呢

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齐红老师 解答 2026-01-04 18:15

先申报,再更正申报财务报表即可

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快账用户1683 追问 2026-01-04 18:19

好的,明天我试试,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-04 18:22

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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