老师，我25年有一笔暂估4千多，老板25年11月份的时候把票开回来了，请问我要怎么做分录把这笔冲平
一、冲销 25 年暂估分录（红字冲销原暂估） 假设原暂估分录为（以采购货物为例）：借：库存商品 4000贷：应付账款 — 暂估应付款 4000 收到发票后，红字冲销暂估：借：库存商品 -4000贷：应付账款 — 暂估应付款 -4000 二、按发票金额做正确分录 一般纳税人（有进项税额） 借：库存商品（发票不含税金额） 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 / 银行存款 小规模纳税人 / 无进项 借：库存商品（发票价税合计） 贷：应付账款 / 银行存款
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您好，请教一下您，2020年暂估了一笔房租费9500元，但是这个月老板说发票开不回来了，让我红冲了，我需要怎么做分录
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老师 客户把我付的三笔款项的票据开一起了 票是22年2月份开回来的 分别有两笔是21年12月份的暂估票和2月份转付款项 这个怎么做账？
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老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
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请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？
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老师，企业在22年做了一笔暂估入账38000，他现在开不出来暂估的票，只能交税了 那么需要把这笔分录怎么做给他冲回
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老师，先做一个红字冲红凭证，在冲销暂估是吗
同学你好 红冲暂估是一个分录
我这个是抖音的销售洁面，开回来的发票，分录还要写库存商品吗
我当时写的科目就是应付账款-暂估
同学你好 你们要卖的就要入库存商品
老师，这样写对吗
同学你好 红冲的分录对的
摘要怎么写
暂估红冲 这样就可以的
然后把发票附上是吧
红冲暂估不附发票 蓝字发票的分录附发票
我在重新做一份分录吗
你收到蓝字发票了要做分录
老师，我有点不明白了，我收到发票后的分录要怎么写
借库存商品贷应付账款
然后这个分录后面附发票是吗
这样对吗 老师
老师，但是这样在做一个分录后，应付账款又多了4000
同学你好 对的，是这样的