请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？
借：库存商品 贷：银行存款 下月收到发票附在12月就可以，不用另作分录。
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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你好，老师，请问一下，12月份收到货款35万，然后我们还没送货给他们，但是发票12月份就提前开35万了，那这样分录也是按正常销售吗
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我们公司之前工程款，没收到发票之前呢，他们做了预付款（有很多笔，包括收到发票的703100这笔，这笔呢总的是718000，20年12月的时候付了703100，还有14900没付的），然后今年二月份就收到了发票（718000的发票），然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000（他是按总的预付款来冲了，没有分笔数冲的），然后这个月我们公司把尾款14900付了，请问老师我该怎么做账了[皱眉]
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老师您好，我们是小规模监理公司，2021年12月份有一份合同37万，没有开票，但是合同到了，老板让我把这笔收入暂估上，实际开票实在2022年，我现在怎么做分录呢老师
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老师你好，2021年12月份，公司发生一笔业务，对方货款已付，我们发票也开了，但是我们的成本发票是1月份才到的，是小规模纳税人，主营业务成本怎做分录
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您好，我司是一般纳税人，购买打包的物料，商家开不了专票，开普票可以吗？不然只有收据了
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老师有一个很基础的问题，我总是很困惑，您能帮我解答一下吗？ 就是我不知道当月参保的话，当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话，扣的是当月的还是上个月的？ 公积金的话，扣的是当月的还是次月的。。
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老师你好：公司是销售企业，在外地的商场有营业员，是通过人力资源公司发放其工资及社保，我们公司款给人力资源公司，人力资源公司开发票给我们，请问：收到人力资源公司开过来的发票怎么入账？
粤公网安备 44030002003870号
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我们做的是，借：主营业务成本-暂估 贷：银行存款
您好，同学。那也可以的。