请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？
借：库存商品 贷：银行存款 下月收到发票附在12月就可以，不用另作分录。
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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你好，老师，请问一下，12月份收到货款35万，然后我们还没送货给他们，但是发票12月份就提前开35万了，那这样分录也是按正常销售吗
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我们公司之前工程款，没收到发票之前呢，他们做了预付款（有很多笔，包括收到发票的703100这笔，这笔呢总的是718000，20年12月的时候付了703100，还有14900没付的），然后今年二月份就收到了发票（718000的发票），然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000（他是按总的预付款来冲了，没有分笔数冲的），然后这个月我们公司把尾款14900付了，请问老师我该怎么做账了[皱眉]
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老师您好，我们是小规模监理公司，2021年12月份有一份合同37万，没有开票，但是合同到了，老板让我把这笔收入暂估上，实际开票实在2022年，我现在怎么做分录呢老师
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老师你好，2021年12月份，公司发生一笔业务，对方货款已付，我们发票也开了，但是我们的成本发票是1月份才到的，是小规模纳税人，主营业务成本怎做分录
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老师 代理记账合同总额5000,预付了50%，分录：预付-某单位2500，贷银存2500，当月收到代理记账公司50%的发票，怎么转到费用呢
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老师，应收和应付之前都没有按项目辅助核算，现在要按项目辅助核算，这个要怎么办呢？收入和成本也是，之前也没有按项目核算，现在也要按项目核算，要怎么衔接呢，谢谢老师
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甲公司2x19年4月1日自二级股票市场购得乙公司40%的股份，价款为800万元，并支付相关税费10万元，能够对乙公司的经营決策施加重大影响，当日乙公司可辨认净资产公允价值为1500万元。5月15日乙公司宣告现金股利50万元，6月5日实际发放。乙公司全年实现净利润200万元，假定利润在各月间均衡分布。2×19年末乙公司因持有的其他债权投资增值造成其他综合收益增加60万元。2×20年1月1日甲公司卖掉了所持乙公司的3/4，售价为900万元，剩余股份不再具有重大影响，甲公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，当日剩余股份的公允价值为300万元。甲公司下列会计处理正确的有（）。口A2×19年末长期股权投资账面余额为874万元82×20年1月1日确认的投资收益为350万元2×20年1月1日剩余10%对乙公司投资应作为口～髮然收益工具投资按蹲，人账价值321日5
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小规模租入一台钻机怎么做账，租赁半年
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一般情况下合同是多少就要开多少票吗？，比如公期三个月合同35万
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老师您好 咱们有个进出口贸易有限公司 以前是股东人民币投资 现在股东从外蒙进蒙古包 作为投资 这样可以互相转换物资投资可以是吗 要是可以需要办什么手续
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老师，我的个税申报超过第一档，到了第二档，个税是分段计算还是全部按第二档算呢？
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小微企业认定跟收入没有关系吧
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老师请问纳税人资格认定表（小规模的 在哪里找？）
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你好，老师，我们帐上的这个土地出让金具体能涉及到什么业务？都该怎么去做账？
粤公网安备 44030002003870号
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我们做的是，借：主营业务成本-暂估 贷：银行存款
您好，同学。那也可以的。