老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
我就不明白了，你们的暂估误差很大吗？没有依据的暂估还是咋的？
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老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！
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老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，你好！我12月份做了暂估成本，借主营业务成本5万代应付账款（暂估成本5万，）1月份要发工资了，怎么做凭证
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老师 我们公司是每个月暂估成本，然后下个月再冲掉上个月的暂估，再重新暂估；5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目，当时选成暂估的劳务费科目了，请问这个月要是调整科目的话，先把5月份暂估的那个先改成正确的，然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗，都已经按月结转了
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？ 简便来做的话，内账外账都按结算来做行吗？
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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依据就是让项目部同事统计的接下来马上要付的款，但是别人又必须付款后才能开票，所以就到次月了
5月份新增的暂估25是因为5月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
继续暂估25就是呀，跟以前暂估的不冲突
那之前的那个15需要冲回吗
来多少发票冲多少呀，证明还有4没来
老师，那分录怎么写呢
就是老多少发票冲多少金额的暂估呀
冲4月暂估: 借:工程施工-暂估 -11 贷:应付账款-暂估-11 借:主营业务成本-11 贷:应付账款-暂估 -11 5月暂估再正常暂估25就行了对吗？
为啥要搞这么麻烦呢？ 借:应付账款-暂估 贷：应付账款-某供应商
老师，就是说冲暂估的时候不需要再在工程施工和主营业务成本中体现，是吗
老师，这个暂估的数据是很多供应商组成的，不是一两家，那需要把这些都写上去吗
是的，不需要体现的。