演示账套

Q

老师，生产企业增值税附表一16栏的数字能不能手动修改

2026-01-05 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-05 11:22

同学，你好
是数据没有自动出来吗？

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:36

不是，数据自动出来了，但是这个数据里面存在开错票的情况

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:37

因为里面有50万含税收入是出口货物但属于应征税13%的收入，其余的都是出口0税收入

齐红老师解答 2026-01-05 11:38

同学，你好
如果申报表的数据不对，可以手动改的

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:40

手动挑出来这部分出口应征税填到1栏5列未开票收入？

齐红老师解答 2026-01-05 11:43

同学，你好
嗯嗯，是的

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:45

我自行修改，系统申报增值税后会不会提示预警，跟开票税率或者金额不符

齐红老师解答 2026-01-05 11:45

同学，你好
可能会的，会让你写说明

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:49

那我按错误的报，下月红冲，还是本月按正确的报，写说明

齐红老师解答 2026-01-05 11:50

本月按正确的报，写说明

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:54

下月还用不用红冲了？

齐红老师解答 2026-01-05 11:54

同学，你好
不需要的

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:56

是不是下月啥都不用做了

齐红老师解答 2026-01-05 11:57

同学，你好
是的，下个月不用做

快账用户3327 追问 2026-01-05 11:58

那个应征税未开票收入12月已经申报增值税，下月不用开蓝字发票了不是

齐红老师解答 2026-01-05 11:59

同学，你好
不需要再开。如果要开，那之后就是红冲无票收入

同学，你好
是数据没有自动出来吗？

2026-01-05

同学您好，是可以手工填写的

2021-01-08

同学您好，是的，您的理解是正确的。

2019-11-04

同学你好，这个自动带出来的改不了的吧？

2021-10-15

更正申报里面，你看下，允许你们修改吗？

2021-02-03

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师