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增值税申报表主表与附表的销项税额不一致,通不过,附表金额与税控系统金额一致,主表金额不能修改,请问修改附表吗?产生账面多缴金额怎么处理账务?

2020-09-04 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 12:29

同学您好,您方便把报表具体截图看下吗

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快账用户2294 追问 2020-09-04 12:43

被我改了附表,申报通过了,变成多交了一分钱未交增值税余额借方一分

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齐红老师 解答 2020-09-04 12:45

那就用现金到时候做平了

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快账用户2294 追问 2020-09-04 12:56

不知道怎么做,借现金贷未交

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齐红老师 解答 2020-09-04 13:05

或者是用营业外收入或营业外支出做平

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相关问题讨论
同学您好,您方便把报表具体截图看下吗
2020-09-04
可以手动修改,但需确保修改后的数据准确,并保留相关凭证以备查验。
2024-10-16
业务开负数发票的,他是不是没有自动取数?你从错误的修改成正确的,这个没有风险。
2024-10-16
您好,申报表根本不让我们改,只能改账, 贷:主营业务收入-0.01     贷:销项税  0.01 分录都在贷方
2024-05-09
你好,你看一下你有没有销售固定资产的。
2023-03-20
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