老师你好，我们是购买方，收到销售方发票，后退货，11月份发票已抵扣，12月发起红冲，一直没有注意，1月5日才注意，确认了红冲，这个抵扣的进项出，还要费用红冲，在12月份怎么做分录
借预付账款等 借管理费用、负数 贷、应交税费、应交增值税进项转出
-
Q
李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
-
Q
老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
-
Q
老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
-
Q
老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
-
Q
老师好，一月份收到两张专票，2月份抵扣了其中一张，由于发票内容开错了，现在要退回给销售方，抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表，另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗？接下来要怎么做？跟对方财务沟通让她开具红字发票吗？ 开回来的红字发票怎么做账，能直接红冲1月份的会计分录吗？
热门问答 更多>
-
你好老师，前会计申报工资个税，都是当月工资计提，次月发放并申报啦，这种怎么调整差额啊？
-
老师，企业可以操作民间贷款，或者借款吗
-
25年汇算清缴补交1600企业所得税，小企业会计准则，直接记到了所得税费用，现在年终，资产负债表和利润表对不上，没有勾稽关系，怎么处理
-
老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们做内外账，内账按照数量金额式做账，我之前内账的存货盘盈和盘亏都是计入到配送成本了。这样做可以吗？
-
26年找的审计审25年的账，审计费算哪年的费用
-
一家小规模建筑有限公司，之前找的开发票的报的税，也没有做账，也不知到每月的财务报表数据是从哪里来的，现在接手了，要从哪里开始呢
-
老师，麻烦问一下劳务费在个税系统怎么申报
-
老师银行利息50，财务费用不能在贷方，做凭证的时候是和其他费用一起做的，那这个利息要怎么做凭证，假如银行收款200
-
审计费没有计提怎么办
-
如果规格是0.2*12片*4板 发票规格可以开成0.2g.12片*4板吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在怎么报增值税，因为本应在12月份确认红字发票的，现在跨年了
附表二20行里面填写 他应该是自动填写的，你看一下
红字发票是1月份开的，要红冲是不是要做在1月份（本来是应该12月份确认红字发票的，对方也没有通知，不知道，今天查看才发现
现在申报12月份的不用管，对吧
12月份开的红字确认单，在12月份进项转出，也就是1月份申报12月份的税款的时候，填写进项转出
业务是发生在11月底，12月我们增值税已抵扣，让我们发起红冲申请，但是要对方确认，不知道对方确认后，还要我们确认才行，1月份才确认，这个增值税12月份申报的时候，不用管吧，在申报明年1月份的时候再红冲费用和进项
红字确认单是几月份？
是1月份确认的（本来应该12月份确认）
是的，在一月份进项转出