老师，公司领导1号先入住酒店后让充值5千元会员卡，3号酒店开了张5千元6个点的专票，但是里面的钱还没有用完，我应该怎么做账务处理，这张票是否需要红冲，跟据实际产生的费用开票，目前不抵扣。

老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

老师，您好。1.买的办公用品，给即将注销的公司开的发票，他没有勾选，用不上了，后面他公司注销了，发票冲红还能换开他另外一家公司吗？ 2.计划将公司注销了，3月公司需要交增值税20万还未交，发票进项在4月没有开完，5月又开了一张进项票。现在公司能申请留抵欠5月的，把它给一起给留抵吗？怎么操作呢？3.携程网上自费买的国外的机票（是公司人员出差），这个要拿着机票回来报销吗？还是到哪里开发票来报销？4.个人APP汇算清缴要在5月31号前完成吗？它和公司的汇算清缴有什么关联吗？业务员每月按8000进行的申报缴纳个税，实际上分批次共发了30万的提成，未扣个税，这个要怎么给他处理一下

公司报销，没车还报油票，报销挤压三个月报一次，一次每人报个几千几万块。 还有一种情况就是专管员经常打电话给我们说，哪哪公司为高风险公司，他们给我们开的票不能用，要做转出。 经查这些有问题的发票都为酒店餐饮和住宿发票，金额很大2W\\5W\\1W多的，这些发票为领导报销，且没有说明这些是做什么的支出，也没有其它证明文件。报销时只拿上来一张发票。 和领导说了这些为高风险企业开的票不能用，领导就不报了，结果后面又开这样的大额酒店发票。 1.这样的情况该怎么处理？ 2.专管员/协管员若是经常给我们打电话说哪哪公司高风险发票不能用要转出，普票也要转出吗？普票不能抵扣啊? 3.专管老师要是经常给我们打这样的电话，我们有没有风险啊？ 4.这些发票都是普票，就算入账了我们有什么风险吗？

老师，公司领导1号先入住酒店后让充值5千元会员卡，3号酒店开了张5千元6个点的专票，但是里面的钱还没有用完，我应该怎么做账务处理，这张票是否需要红冲，跟据实际产生的费用开票，目前不抵扣。