老师1月份有1张汽油票已经做管理费用并结转到本年利润了，现在到12税务局说这张发要不能报销，让我调出来，用什么会计分录？

老师，去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500，老扳说12底会开的，所以我20000做了管理费用，那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时，发现1500不是少开了，而是别人收的押金，所以这1500应该减少管理费用进其他应收款，问，这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录？

我公司是一般纳税人，21年3月份买的车，5月份坏了，已计提两月折旧，经协商后可以全额换一台新车，但当时没有办理退货，而是我司重新开了一张销售发票出去，等22年1月新车到了，对方又开了一张发票过来，目前的问题是，当时5月份退车的时候没有做固定资产转出，到现在还在计提折旧，现在1月份要调整，这个会计分录要怎么做比较好呢？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

老师，我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票，要是做分录是借销售费用 贷现金，但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样，这个得怎么处理？因为我去年不知道有这张发票，也没有计提，当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份，做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提，22年所得汇算也不用调增这样可以吗？

老师，好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的，每月还得贷款利息一直没用开发票，上个月才让把发票开出来，开了两张，一张去年的，一张从1月到10月份的，想问一下，这两张发票我怎么处理，本身分录做的就是借：财务费用，现在我不知道这两张发票怎么处理，分录怎么做