老师你好，问下就是表格统计的金额做了统计后金额都是对上的，但是到合计总数时候发现应付点数后怎么会有小数点差额呢？就是快账应付多了，而表格统计却少了，这个咋回事啊？

你好老师，我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税，跟实际开票（就开了一张合计销售额）发票时候的增值税差了0.01分，导致金额不平，请问这个差异怎么办呢？因为平时销售单没开发票，但是我计提了税款，对方结款的时候一次性开了合计金额的发票，导致有个小数点差异

郭老师，我在这个单位工作的时候。他家的内账，之前是流水账，就没有出过明细账，总账，报表，然后，最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产，存货，银行余额，应收，应付余额，，银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据，入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下，录完数据了，余额这就平不了，就想问一下您，是我想的那样吗？老师

老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？

老师您好，我又来了，我是刚才那个问个税的，麻烦您了。继续上个问题说。 个税申报是账簿 贷方的计提数，这个计提数就是工资表上的数对吗（我知道是工资表上的应发工资，但是我问得不是这个）。。。。那什么情况下账簿借方数，贷方数不一样呢？我遇到过不一样的情况（借方也是按照回单发的，应该跟工资表一样啊，工资表又是计提的贷方数。。。。为什么会存在不一样了呢，这时候汇算清缴上的，实际发生额和税收金额又按着哪个数填写呢？？？）

老师你好，问下就是表格统计的金额做了统计后金额都是对上的，但是到合计总数时候发现应付点数后怎么会有小数点差额呢？就是快账应付多了，而表格统计却少了，这个咋回事啊？