老师，公司去年有个项目，没有开票，业主钱自己打进来付材料款的，因这个项目被投诉了不做了，材料商退了一部分的钱回来，也没开票给我们。业主说把退回来的钱退回他们，这样的情况怎么搞[裂开]
你好，他是支付给你吗？然后你们又支付给了供应商，供应商又退钱，但是没退给你们。是直接退给了你的客户
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请问老师，我们外地有个项目之前已经按审计金额开完票了，现在二审审减了一部分，还有税率调整又扣掉一部分，业主让我们把这部分钱退回去，退回去的话之前多开的工程款发票怎么办？
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老师请问一下，项目合同还没有签下来，都已经做完决算了，之前付的材料发票也开回来了，还有劳务发票也回来了一部分，开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说，不按项目打款，按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他，相当于把之前买的材料卖给他们
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老师好，老师我公司有一个项目是别人挂靠的，上个月开出去发票给甲方的，这个项目金额已经全部开给甲方了，但是上个月账户被封了，拿不出钱去开成本票，也包括专票，这个月才开，挂靠人说他开专票给我，让我把税额部分退给他，但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣，那我得了他的专票不就用不了了吗
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老师你好，我们是一家建筑劳务公司老承包了某建工项目部的一项工程，是包工包料的，但是我们老板也成立了一家商贸公司 ，还有一小部分材料是我们这边的采购员找的个体户送的货，但是，个体户的货都送完了，款项有一部分是从项目部的代发专户付的 还有一部分是商贸公司付的，但是以商贸公司的名义在项目部某建工平台上才开始准备投标，还有一部分的材料款还处于欠着呢，由于单价还没有定下来，个体户业没有给我们的商贸公司开票 这种情况下，我们从某项目部的代发专户中给个体户付的材料款后期需要给我们退回来，我们在从商贸公司付材料款吗？
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老师，我们21年1月份预付的购料款，后来因商家原因一直没有用他的货，但是商家一直没退给我们钱，他们23年10月份注销了公司，我们现在把款项追回来了，他们法人答应退给我们钱，他们的公户已经注销了，以现金形式存到我们公户，这样我们需要做些什么说明之类的吗？还是说让他备注一下退回哪年哪月购料款？
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。
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不是啊，材料商退回我们公司，没有退全，只退了一部分，业主让我们材料商退回来的钱退回业主
分录这样做可以不
把坏账准备放到贷方营业外收入 你是企业会计准则做帐吗？如果是的话，营业外支出也不对呀，信用简直损失。
那我怎么做，分录可以帮我写下吗 我也是昨天问学堂问老师告诉我的，我确认下
借银行存款贷应收账款31万， 借应付账款贷银行存款264172.12 借银行存款贷应付账款81879.11 借信用减值损失，贷坏账准备， 借坏账准备，贷应付账款264172.12-81879.11 借应收账款31万， 贷银行存款264172.12， 营业外收入45827.88
要是我们票开给业主，让材料商票开进来，该做收入做收入，该做成本做成本的话，就是开票给业主310000-81879.11-45827.88=182293.01，让材料商开进来就是145741.45对吧
是的对的是的对的
错了，开业主182293.01，让材料商开进来也是182293.01
收入和成本一样的情况下有风险，最起码得有一部分利润