老师请问一下，项目合同还没有签下来，都已经做完决算了，之前付的材料发票也开回来了，还有劳务发票也回来了一部分，开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说，不按项目打款，按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他，相当于把之前买的材料卖给他们
你好 合同名和地点 和备注能对上就行
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老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人，准备11月份升一般纳税人，可是我们现在还有150万左右工程活干了，合同还没签也没做结算，工程材料票也就是进项票已经回来了，可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票，多少税钱他们愿意出，可是我们进项一分都不能抵扣，这样增值税就干交9%的税可以吗？税负太高？
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老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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老师请问一下，项目合同还没有签下来，都已经做完决算了，之前付的材料发票也开回来了，还有劳务发票也回来了一部分，开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说，不按项目打款，按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他，相当于把之前买的材料卖给他们
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但是之前收到的材料发票和人工费发票我都已经入账，做了工程施工-合同成本了，
你好 现在工程不是没有变化吗
本来是工程项目的，为了好回钱，对方说走采购合同。就是说工程项目就变成了买卖购销合同了，成了我们卖给材料给他们了
那你前面的账户处理就要重做了。
是要改成其他业务成本吗，那劳务开的票呢，怎么整呢
那你就得按照你实际的业务来做，这样的。前面呢，你都要改。
开发票也是按销售商品开发票。
之前收到的材料都是计的工程施工-合同成本，如果是按销售合同的话，收到的发票是计其他业务成本吗。材料在当时就已经用完了，按照销售，我们再给对方开这部分的销售发票，收到的劳务票，该怎么做调整呢？
你好 销售用的记库存商品 销售确认收入 结转成本 原来错的红冲了
那劳务票呢怎么计呢
你销售商品就不存在劳务了。销售时发生的人工费计入销售费用。
老师银行去年的手续费在发生时我直接给寄财务费用了，发票今年我才从银行开回来，该怎么调账呢
汇算清缴前没有回来发票的纳税调整交所得税就行。现在回来发票了。然后你找税务局专项申报，还可以抵扣以前的税款。