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老师,想问一下,建筑项目是我们的,给出去挂靠到别的公司,我们欠被挂靠方的款,我们收到回款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账把预付账款冲平,谢谢!

2026-01-07 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 15:41

借:应付账款—被挂靠方 39000 贷:预付账款—xx 39000

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快账用户8826 追问 2026-01-07 15:45

老师,是这样,预付账款( 挂靠方)先收到回款,现在是想把预付账款冲掉,挂应付不对,我们应付全部是往来科算目

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齐红老师 解答 2026-01-07 16:01

同学你好 同一个单位用一个往来科目就行

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这笔回款本质是用项目回款抵减欠被挂靠方的款项,直接冲销往来即可 借:预收账款 39000 贷:预付账款—XX被挂靠方 39000
2026-01-07
借:应付账款—被挂靠方 39000 贷:预付账款—xx 39000
2026-01-07
你要做平哪个科目的余额呢?
2026-01-07
您好 都是开出发票才收到工程款的 计入应收账款科目 付给挂靠的公司时分录 挂靠公司要开具发票给您单位才可以支付款项 请问开了发票吗
2022-07-16
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
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