老师，公司支付的货款，但是发票暂时还没有回来，怎么做分录

那老师，这个分录怎么写，那我可以挂往来吗，等发票回来再冲减

借：库存商品
贷：应付账款-暂估

你也可以这样做
借：预付账款
贷：银行存款

第一个分录先做了，等发票回来再做一个发票分录是吗

摘要怎么写合适

老师，老板是分别用自己的私户转到公户又三笔一笔是4428一笔是1600一笔是3000，这个是法人支付货款自己转进公户的钱，这正确分录我要怎么做

这个钱要还给法人的是吧

是的老师

借：银行存款
贷：其他应付款
这样你挂往来就可以

借：银行存款4428 袋：其他应付款-法人4428

是的， 是的，就是这样做的

老板支出了6042进货，这个分录呢

借：其他应收款
贷：银行存款

这笔支出现在发票还没有开回来