请问老师 12月已经结账 但是年终结账还没做 发现忘记计提所得税了 可以在12月结账后年终结账前做吗合理吗谢谢老师
那么直接反结账，重新做就行
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老师 去年年底12月漏做了一笔银行利息8.53 可是已经年终结账了 可以做到今年吗
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你好老师，我们2021年的年终奖2021.12年底没有计提，一月份突然发了年终奖，是在我们12月结账报税以后，请问年终奖可以补提吗？还是说年终奖不可以补提
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老师，12月份有个银行有几笔流水发生，但是忘记做账了，现在12月份已经结账了，已经开始做1月份的账了。请问，这个银行的12月份的账，我需要反结账到12月，再补做进去吗？
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老师，请问一下第四季度报表12月份没计提年终奖，年末本年利润、增值税未结转、所得税多计提了，可以反结账在金蝶上更改，然后直接报年报吗？
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老师，您好。请问2022年12月有一笔分录做错了，并已经结账了了。可以在2023年冲红那笔分录吗？谢谢？
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老师 现在报表显示净利润 3744.5*0.05187.23 第二季度已经缴纳90.01到时候扣款是187还是187-90呢老师 我应该计提多少正确 谢谢老师
本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
老师 系统算出了所得税费用具体金额 回来做了分录 结果导致利润总额又不一样了 这怎么处理谢谢您
直接修改凭证的金额，系统计算的会出错
老师 我的意思是 我的所得税金额是通过本年利润得到的 我回来计提所得税以后再结账导致本年利润又发生变化 这样我填企业所得税再按照这个新的本年利润填入 企业所得税又不一样了 我应该怎么处理呢谢谢
为啥会不一样呢？计算的公式是唯一的
老师 因为我反结账重新做了以后 把计提所得税加进去 就会导致产生新的利润数据 我把新的利润数据放进所得税申报去 又会有新的所得税金额 成一个循环了
你是按利润总额申报，跟计提的所得税费用无关哈
明白了 谢谢☺️
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。