请问老师 12月已经结账 但是年终结账还没做 发现忘记计提所得税了 可以在12月结账后年终结账前做吗合理吗谢谢老师

老师 现在报表显示净利润 3744.5*0.05187.23 第二季度已经缴纳90.01到时候扣款是187还是187-90呢老师 我应该计提多少正确 谢谢老师

本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税

老师 系统算出了所得税费用具体金额 回来做了分录 结果导致利润总额又不一样了 这怎么处理谢谢您

直接修改凭证的金额，系统计算的会出错

老师 我的意思是 我的所得税金额是通过本年利润得到的 我回来计提所得税以后再结账导致本年利润又发生变化 这样我填企业所得税再按照这个新的本年利润填入 企业所得税又不一样了 我应该怎么处理呢谢谢

为啥会不一样呢？计算的公式是唯一的

老师 因为我反结账重新做了以后 把计提所得税加进去 就会导致产生新的利润数据 我把新的利润数据放进所得税申报去 又会有新的所得税金额 成一个循环了

你是按利润总额申报，跟计提的所得税费用无关哈

明白了 谢谢☺️