一个供应商在本公司既有应收货款500，又有预收货款500，可不可以冲平哟，分录摘要写什么

老师您好，我们是贸易公司，有个客户既是供应商又是购买方，那我的会计科目既有预收账款又有应付账款，是不是不可以？那怎么做会计分录？还是月末合并就可以了？

老师您好，我们公司是做日用品的出口业务的，业务量一年比一年多，下游供应商500+上游客户100+ 一个月付款500多笔，收到进项票专票200来张，出口业务50来笔，收款50来笔 然后预收冲应收，预付冲应付这样一个月下来，都是接近2000份凭证的。请问有什么方法可以既简便又准确的精简凭证? 我做凭证检查核对，人都要搞疯了，有什么办法可以解决吗？

老师，做账时劳务费用可以和销货费用可以做在一个分录上吗 比如我们公司既可以销售货物又可以提供劳务，对甲公司是销售货物，对乙公司是提供劳务。 做账时 借 应收账款-甲公司1000 应收账款-乙公司1000 贷 主营业务收入780 应交税费-应交增值税-销项税额220 这样写把销售货物和提供劳务写在一起对吗

请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗？

请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款暂估500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对