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老师,请问小规模纳税人自产自销免税农产品在四季度开了251091.67的金额,另外普票开了148514.86金额的普票,本应开免税票。结果开错了,导致最后在申报时超过了30万,就要交那张普票的税钱,已经跨季度了,应该怎么处理

2026-01-08 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 18:36

如果也属于销售自产免税农产品,可以作废/红冲重新开票。但是,必须属实才行。

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快账用户6619 追问 2026-01-08 18:39

但是已经跨季度了,是要先把这个税钱缴纳了,后面申请退吗?如果退的话,税务局会不会要查账簿,早茶,证明这些呢

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齐红老师 解答 2026-01-08 18:52

可以先交后退。也可以与主管税务机关沟通一下。

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如果也属于销售自产免税农产品,可以作废/红冲重新开票。但是,必须属实才行。
2026-01-08
你好,第一个理解正确,按开票金额 第二个,按红冲的正常扣除
2022-01-12
可以的,可以这么做的。
2021-11-25
您好!实际销售额季度不超过30万开普通发票可以免增值税的。
2023-05-24
你好;   专票在1栏次和2栏次报 ; 普票10栏次报免税; 是的    ;不报减免表  
2023-01-05
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