那个补交以前的增值税的

老师好,我想问下,我这个户是商贸类,无票销售,现在因为疫情原因,清点不了库存,做不了销项,但是有进项发票,我可以这月不抵扣吗,下月在做。然后报增值税那报0可以吗?
请问老师,一般纳税人建材商贸公司,购进材料,收到小规模公司开具的普票。且是免税发票。这是不是意味着我们公司没有进项抵扣呢?做账时只是记材料的购进,应交增值税进项为0呢
老师,我想问下,我们12月销项税是100,进项税也是100。我们分录分别贷方销项税100,借方进项税100,销项税额-进项税额=0就不交税,但是我们账上要处理结转不?我现在是不是要把应交增值税-进项税额和应交增值税-销项税额余额100都结转呢?怎么结转科目呢?
老师您好!我想问一下这个月开了销项出去,但是进项要下个月才开得进来(这个月发票开完了),我是不是只有全额交税?
你好我想问一下,我的销售价是含税的,但是我的进项不含税的,我要买进项票,我的利润想控制在10%,那我的进项票要买多少钱呢,例如销售价是19791元,进项票要开多少了
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
老师你好,请问2025年10月有收入,但11月与12月无收入,需要结转工资成本吗,谢谢
企业经营状态筹建和开业有什么区别?
老师,有残疾证注册有限公司可以免什么税?
如果是ddp方式,如何确认收入