Q
老师，忘了给一个员工计提工资。次月正常发放的。这个怎么办
2026-01-09 18:37
2026-01-09 18:38
现在补计提跨年的借利润分配未分配利润等 贷应付职工薪酬，工资 汇算清缴，纳税调减
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我是小规模，是9月份落下的，10月份可以补吗
可以了，借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资
摘要就写补计提9月份工资吗？
对的是的，是这个意思
好，感谢郭老师
不用客气工作愉快
老师，还有一个是辞退的，没到月底的，直接结工资的。这种就不用补吧。已经发了
当月计提当月发放就是
那这个是3季度了，改不了呢 怎么处理
在第四季度补第四季度补
哦，好的，就是工资发放的话，一定要先做计提这个步骤，是吗？
对的是的，是这个意思
老师发放之前我都有做，借：销售费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资。这个分录
这个就是计提的分录
好的好的
不用客气工作愉快