演示账套

Q

老师，忘了给一个员工计提工资。次月正常发放的。这个怎么办

2026-01-09 18:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-09 18:38

现在补计提跨年的借利润分配未分配利润等贷应付职工薪酬，工资汇算清缴，纳税调减

快账用户2271 追问 2026-01-09 18:40

我是小规模，是9月份落下的，10月份可以补吗

齐红老师解答 2026-01-09 18:42

可以了，借管理费用工资等贷应付职工薪酬工资

快账用户2271 追问 2026-01-09 18:45

摘要就写补计提9月份工资吗？

齐红老师解答 2026-01-09 18:49

对的是的，是这个意思

快账用户2271 追问 2026-01-09 18:50

好，感谢郭老师

齐红老师解答 2026-01-09 18:52

不用客气工作愉快

快账用户2271 追问 2026-01-09 18:56

老师，还有一个是辞退的，没到月底的，直接结工资的。这种就不用补吧。已经发了

齐红老师解答 2026-01-09 18:57

当月计提当月发放就是

快账用户2271 追问 2026-01-09 18:58

那这个是3季度了，改不了呢怎么处理

齐红老师解答 2026-01-09 19:00

在第四季度补第四季度补

快账用户2271 追问 2026-01-09 19:03

哦，好的，就是工资发放的话，一定要先做计提这个步骤，是吗？

齐红老师解答 2026-01-09 19:04

对的是的，是这个意思

快账用户2271 追问 2026-01-09 19:08

老师发放之前我都有做，借：销售费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资。这个分录

老师发放之前我都有做，借：销售费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资。这个分录

齐红老师解答 2026-01-09 19:11

这个就是计提的分录

快账用户2271 追问 2026-01-09 19:14

好的好的

齐红老师解答 2026-01-09 19:15

不用客气工作愉快

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