老师您好，稳岗补贴返还我之前做的时候直接冲了社保，现在我想调整过来，当时是借银行存款，贷应付职工薪酬，应付社会保险费，现在领导的意思是把之前做的调整到未分配利润，这个应该怎么调整合适呢老师

老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整

老师你好，我们公司，工资计提管理费用少计提了，应付职工薪酬和个人社保都少了，我现在影响以前年度损益调整，是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录，然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润，汇算清缴的时候有没有影响

老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？

老师您好，请问： 前任会计，12月份没计提社保费，也没缴纳。2024年1月才补缴的，这个我补分录时，是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借：管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保：借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷：银行 发放12月工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗？那个以前年度损益调整分录，应该怎么写？我需要更正去年的报表吗？更正利润表、资产负债表？

老师，单位名下有好几个公司，现在社保假的有点乱，工资在A公司名下，社保可能就在B公司名下，现在我做11月份交社保的凭证时按照工资表里个人社保1843.2做账，剩余分到公司了，借：销售费用 3141.64 应付职工薪酬-社保 1474.56（因为之前的会计就是用的这个科目，11月份这个科目余额是-368.64，所以11月份做的时候就没有调整科目）贷：银行存款 4984.84 现在确认个人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的账里调整：借：销售费用 368.64 贷应付职工薪酬-社保 368.64