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老师您好，请问下做研发账，12月的研发人员的工资表是先计提，到1月发放的时候再调整吗？
2026-01-11 13:46
2026-01-11 13:52
你好是的你说的是正确的
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董老师，您好，有问题请教您
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老师计提研发工资是应付部分包含了个人的吧？
是的个人需要计提的
老师，收到个税手续费，是做主营业务收入还是营业外收入？
借银行存款 贷营业外收入
结转本年利润是在12月做还是在明年的上月做上年的？
哪个月收到做到哪个学就可以啦
收到是什么意思老师
哪个月收到这个个税手续费
老师我是说结转本年利润
结转到12月份才是这个
在12月结转损益之后接着做结转本年利润的分录？
是的借本年利润 贷利润分配未分配利润
好的，谢谢老师
不客气祝你工作顺利周末愉快