老师企业内部想算亏了多少发票，就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用，这个怎么算才是正确的呢
统一口径：确定发票范围（正式发票）、金额口径（含税 / 不含税）、统计期间，剔除红冲 / 作废票。 算净额： 应收净额 = 当期应收发票总额 - 已回款核销额 - 红冲 / 作废额 应付净额 = 当期应付发票总额 - 已付款核销额 - 红冲 / 作废额 算差额：发票差额 = 应收净额 - 应付净额 提费用：按老板规定比例，以差额（或绝对值）为基数计算，即 计提费用 = 差额（或 | 差额 |）× 规定比例
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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老师好，公司为制造加工企业，报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票，开票后客户才会付钱过来，我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的，成本与申报表完全相同。这算两套账吗？
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老师，我公司是零售业，小规模纳税人，用收款码收钱，银行会在当月按每笔收付款金额就扣取一定的手续费，但发票是次月才按整月全部扣的手续费汇总一张普票提供来，请问这个票如何做账呢
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外贸企业，采购的商品都是暂估的，没有收到发票，出口也开了零税率发票，确认了收入。目前只收到一张采购发票和一笔货款，这个印花税应该怎么报呢？是确认收入就报，还是等发票收齐收汇后再报？ 采购和销售的金额是按含税金额还是不含税计算呢？ 国内运输费是不是也需要算进去？
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老师晚上好，我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务，就是专门发放工资的派遣，开劳务发票是按照6%的开专票，我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢，这个税点又是怎么个计算，老师给指点一下，谢谢
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入职了一家初创公司做主办会计，主营零售连锁门店，销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产，哪些可以低值易耗，或者其他分类？我目前看过去店内只有一些：茶柜，散装茶桶，展柜，凳，茶具，收银台，茶叶礼盒包装，茶叶
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老师，公司是做线下课程培训，跟线上售卖课程，属于教培行业吗？教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗？
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老师，公司业务是做售卖线上课程，学员购买完线上课有一年的期限，采取应收款的方式，也不开发票，想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗，是按收取款项金额全额缴纳吗？企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗，比如12000一年，每个月确认1000收入这样吗？
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老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
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外贸企业工商年报里的的现金净流量，填的是12月的净流量吗？
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老师，现在网上视频号刷到很多说这2天公司地址都要改为实际经营地址，一定要改吗？
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比如到12底应收发票1000万，应付发票1500万，着就是欠缺的差额500万，在乘以相应的比例0.09，就是计提的费用对吗
同学你好 对的，是这样
但是其他人算的，为什么要把已缴纳的增值税扣除呢？他的算法是比如应收票减应付票减补票数，在乘以比例，在把交的增值税扣除，再把补票税点扣除，这样对吗，有点儿转不过来呢，总感觉不对
已经按价税合计付款了 呀 不需要再另外付了
他的算法是对的吗，感觉比较转，没有您哪种简单好理解
这个看你们是咋协商的，如果你们另外承担增值税那就按他那个来
就是企业内账需要计提的，和对外的没关系，这种一般都按哪种算呢
内账直接按实际的来做就行了 这个都无所谓 自己选择一种