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你好我有一单,不让退税 只让免税,如果我报增值税报表的时候,这单做进项税额转出,那就得交增值税吗

2026-01-12 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-12 09:01

免税的意思是进项不能抵扣,直接在附表2填进项专项就行,含税做成本

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快账用户1506 追问 2026-01-12 09:03

我填了附表二,但是主表提示也得填,填上之后就成了交税了

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齐红老师 解答 2026-01-12 09:04

那么直接做不抵扣勾选,什么表都不填

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快账用户1506 追问 2026-01-12 09:05

已经勾选了 现在是已认证已稽核的状态

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快账用户1506 追问 2026-01-12 09:07

我只是想知道,这单如何操作,我记账已经转成本了,就是不知道申报需要做什么

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齐红老师 解答 2026-01-12 09:08

那么进项税不填在申报表上。那个不是勾选的进项抵扣勾选

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相关问题讨论
免税的意思是进项不能抵扣,直接在附表2填进项专项就行,含税做成本
2026-01-12
对的,是的,是这么做的。这里是加进项转出。
2022-10-13
您好,虽然没有退税,还出口产品对应的进项税还是有一部分抵了国内销售项的,老板的考虑是不让增值税的税负率为负,不会引起税务的关注,公司的国内销售账务方面应该是不是不是很正规(比如有些客户不用开票之类也不申报增值税) ①、“兔” 是指生产企业出口自产货物免征生产销售环节的增值税; ②、抵 是指以本企业本期出口产品应退税额抵顶内销产品应纳税额。 ③、 “退”是指按照上述过程确定的实际应退税额符合- -定标准时,即生产企业出口的自产货 物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完成的部分予以退税。
2023-07-29
同学你好 对的 收集齐资料收到外汇了可以申请出口退税
2023-06-01
对的是的,第二笔可以不用做。
2022-04-14
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