借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税

您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
本月更正了21年的企业所得税汇算清缴,调增补税。请问①会计分录怎么做?②21年的财务报表年报和四季度还要要更正吗?③ 22年的财务报表要更正吗?
老师你好,现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是:补缴的企业所得税是补计提回22年12月份,还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
22年税审报告做完,然后22年年度企业所得税补缴税费,怎么样做分录?这笔补缴22年企业所得税也没有计提的,需要计提吗?具体详细分录写出来
老师我想问一一下,我现在要更正22年企业所得税江算清缴表,因为我们要补22年每个月的利息收入,一次性补在2023年12月份,现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表,收入返回去后资产总额超过5000万了,22年汇算清缴能享受小微企业吗?
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
2022年的,不是今年的