老师请问下，发票时间在前，入库单时间在后，要怎么解释才能让税局相信真实性？

老师，20年12月中旬货到发票未到，21年1月发票到了，这个供应商被查，我这边发票被税务局说配合调查真实性，20年12月未入账，21年1月才入账的，但是供应商给的销售单是12月的，现在税务局查这块，给明细，自己的入库单，凭证是1月，客户销售单12月，这块时间对不上，垮年度了，怎么解释啊

请问老师 在新电税局做出口退税申报时 导入报关单后让输入出口发票号 一张报关单下两张发票怎么输入呢

采购-财务这个环节的单据，怎么样能减少工作量及审核的准确性？目前采购付款时未到票的提供付款单和合同，已入账款的，提供直接把付款申请单。入库单，财务是否要去审核？要审核，审核时又没有相应的单据。票到时，采购粘贴入库单报销。我们这流程是否有问题，怎么才能不脱节，又不增加部门的工作量？ 现在的痛点是，东西都给了，但是时间节点分散，如果在发票报销环节都提供齐全，又增加采购人员的工作量。

生产加工企业（一本帐），实际会计操作和税务的差异处理，工厂采购时系统虽然可以区分成本和税款的金额，但这两个的入账时间是分不开，是一起入账的。但是发票和原材料到的时间就是有1-2个月的时间差。比如7月采购的原材料入库（真实入库了），入库采购单在7月（这个时候发票还未开具，但因为成本要入库，进项税款必须区分开），这时，10月才能取得进项发票。这个时候候7月时税款已经入账了，如果入库单改在10月，生产原材料就为负库存了，不可能改在10月，7月申报时，账务上的进项税款就会有余额，但税务系统上不会有，这种情况下，各类申报表应该如何填写，这个余额是否应该在申报表上提现，这个余额应该怎么处理？

找一下朴老师解决问题，谢！ 1、上周已提交函调表格,这个表格只是证明有没有足够生产力,后才审核能开票退税，补回去年5至8月未开票收入发票给客户，然后,要我们补回原材料领料单,入库单的单据 2、由于之前的账原材料没有暂估,然后,材料供应商进销存做得乱,没有提前做库存,送货单日期没有按实际当月的月份来写,按了开票当月的日期写了 3、按照现账面上的账，入库与出货时间不一致了，如果按照实际的原材料购入时间来调入库时间，这种情况要怎么处理了