您好,这个这个直接做到12月就可以

老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这30万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这20万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
老师您好!我公司是纯外贸公司,10月份收到的进项发票已做出口用途勾选认证并入账,因发票名称开错已让对方在11月份做红冲处理后重新开具了一张进项发票,我公司账务处理需要做调整吗?还是直接将新开具的发票附在10月份的记账凭证后就可以呢?
请问个税计算新增一列:累计协定减免几月开始的?是什么意义呢?
老师,我在资产负债表中应交税费是个负数,这个有问题吗?主要是我们有一两个月没发工资,有一个应交。税费~个税就没有扣除,所以就是个负数,这个我如何处理更好?
员工一次性补偿款,要报个税吗
我们是家具制造业,在柬埔寨新开一个工厂,国内公司有几个人员去柬埔寨工作,合同还是在国内公司,那么这几个人员的机票费用报销和工资应该怎么做账
老师好,我想问一下我们现在有个客户想投资我们公司,投资10万块钱,他享受20%的分红,这种对私转给我好还是对公转好些啊
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
你好。老师,今天工商年报最后一天,系统怎么也登不进去了,如果明天报会有什么处罚吗?
员工或者股东个人抬头的航空运输电子客票行程单可以税前扣除吗?
化妆品工厂代加工开票内容怎么开
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
我之前已经做到费用里了,只是12月又重新换了一下发票,金额没变 12月在做一次就重复了
你要先把前面错的红冲,再做就会对上