我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理

对方都已经抵扣了 他申请开对吗 我想问下如果对方收到红字发票怎么做账 具体是哪个商品 也分不清楚了 好几年了

同学，你好
一方申请红字确认单，一方确认。
销售方凭借红字确认单开具红字发票

同学，你好
具体什么商品要确定的

收到红字发票怎么做账呢 借库存负数 应交税费负数 贷应付负数 对吗 那我们卖方怎么做账 借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 对吗

同学，你好
分录是对的

会不会影响以前年度的报表

因为都是好几年前的事情了 如果开红字 那该怎么做账呢

同学，你好
不会影响以前年度的报表

那分录还是按照之前的做吗？不用期间损益调整科目是吗