1.11月22号收到发票并付款时的账务处理:借:预付账款贷:银行存款借:管理费用(或相关科目)贷:预付账款 2.发现多付款后与对方联系退回至公户,这需要对方做退款处理,你方收到退款后再做如下处理:借:银行存款贷:预付账款 3.12月份收到对方单位开来的正确发票时的账务处理:借:管理费用(或相关科目)贷:预付账款
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
老师,想问问你的意见,对方11月忘记给我开发票,导致我12月产生3万多的税钱,对方在12月开了本来在11月的发票给我,现在公司账户没钱,想在2021.1月交税,想问税务系统到了2021.1月,这3万多的税钱是不是就抵掉了,然后交点滞纳金
我11月22号收到了对方单位开具的普通发票发票,然后已经付钱了,后来我发现钱付多了,联系对方退回到公户里,12月份对方单位开来的正确发票,我怎么进行账务处理
想问下付完对方钱后,对方把开给我公司的发票自行作废了,该怎么处理,现在已经跨年了,能让他今年补开具过来吗,那这样我该怎么处理账务,付给他钱的凭证已经做了
11月份我公司收到一张普通发票,对方把我公司的税号开错了一个数字,当时没有发现错误,现在发现了要怎么处理?联系对方开具正确发票吗?收到正确发票以后怎么做账务处理?
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
持有待售,转售的后续计量与非流动和处置组的后续计量一样?
独资企业需要往回开进项票吗?
外购礼品送客户,需要交税吗?税率多少
库存商品报废怎么账务处理?
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?