以前年度开了软件的发票，然后进行了退税，今年把发票给冲了，那软件发票余额为负数了，但是我发现税务系统里面的即征即退的余额只取正数的发票，红冲的发票没有算进去，这种情况怎么弄，希望有相关操作经验的老师给指导下，没有操作过的老师勿扰，不要耽误各自的时间，尽量是北京的老师
软件销售发票冲红后，即征即退的退税操作，可以按照以下步骤进行： 一、准备相关材料 红字发票：冲红后开具的红字发票。 蓝字发票：原先开具的错误发票。 税务登记证：企业的税务登记证明。 发票注销证明：如果原发票已注销，需提供税务机关出具的注销证明。 二、向税务机关申请退税 填写退税申请表：详细填写退税申请表，包括退税原因、退税金额等信息，并注明是软件销售发票冲红后的退税申请。
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老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？
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老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？
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老师们，我们是家一般纳税人商贸企业，今天给客户开发票时开票操作人员没有查询我财务软件里的库存，财务软件有一个单独的进销存软件（以采购发票和销售发票入账的），她今天开的一个产品，在我的库存里是没有余额无库存的，但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票，开的电子发票已经转给客户了，说是下周会有供应商开给我们这个产品的发票，这种行不行？我才来这个公司3个月，不确定财务软件中的前期库存数准确，我们不给客户红冲座作废这两张发票行不行？
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你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作？还有我们能否有资格转生产企业？生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
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老师，1.生产企业，24年12月出口。本月18号申请首退税时，跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了，这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万，3月份出了两笔，共需开票200W。现在需提升额度，也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗？还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的，A公司把货款打到B生产公司下单，B公司虽是生产公司，但没有生产能力，把款打给C公司进行生产。完成交货后，B公司已经开了成品发票给A公司，并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票？开产品原材料还是产品加工费呢？
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老师，你好，请教下，我是小规模纳税人，第一季度开票开了45万，交了税。第二季度的时候，红冲了第一季度的一张普票，有15万多。第二季度没有其他业务产生，没有交税。我应该怎么申报，我能退税吗
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老师，您是北京的嘛，每一次要退税发票的冲红都这么麻烦嘛
是的，流程是一样的这个
这是电子税务局线上操作吗？还是要联系主管税务局，如果不提交申请，会出现异常是嘛？那增值税申报表我发现是只取了开了的正数发票，负数发票不会取，这个怎么弄呀，手动填写吗？
最好先联系主管说明，冲红的原因自己写
那增值税申报表怎么填写？
按照红字填写的，原来发票的金额红字
我只知道发票有红字发票，增值税申报表也有红字？填在增值税申报表什么地方？
你填写正数的地方填写红字
增值税申报表上只有正负数呀，没有红字呀，老师您给我说懵了
需要自己手动写得这个如果没别的业务
那即征即退项目是填写正数发票和负数发票余额吗？还是只是正数发票
你当期还有开具的蓝字，就按照合计数字填写的e