4季度企业所得税预缴申报不能填研发费用加计扣除数。财务报表已经按账面显示申报了，企业所得税报表能不能把该四季度加计扣除的数加进去，然后汇算清缴再把管理费用那个加了加计扣除数的减回来，在对应加计扣除处填上呢，不调账。
不可以的，系统不自动你改不了的
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这个12月份的账，研发费用可以只结转一部分到管理费用么，然后按结转到管理费用下研究费用的金额加计扣除？因为老板不想亏损这么大，还是要把研发费用科目下的金额全部加计扣除 2.这个第四季度企业所得税报表是不是不能填加计扣除表 要汇算清缴再填写
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我今年1月份月份申报去年的企业所得税的时候，12月份的利润表是有利润的，但是有 研发费用加计扣除，减掉后显示利润就是负数了 就没有缴纳企业所得税 那我4月份申报企业所得税。。税务上的上一季度的利润按照加计扣除后的负数来累计这季度的利润吗？
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二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除，后被告知不符合加计扣除，三四季度所得税就没申报研发加计扣除，现在四季度的利润总额是270万，所得税费用7万元，净利润是263万元，职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元，那么汇算清缴最终净利润是多少？2季度的研发费用也要调增吗？
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二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除，后被告知不符合加计扣除，三四季度所得税就没申报研发加计扣除，现在四季度的利润总额是270万，所得税费用7万元，净利润是263万元，职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元，那么汇算清缴最终净利润是多少？2季度的研发费用也要调增吗？
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二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除，后被告知不符合加计扣除， 三四季度所得税就没申报研发加计扣除 现在四季度的利润总额是270万，所得税费用7万元，净利润是263万元，职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元， 那么汇算清缴最终净利润是多少？2季度的研发费用也要调增吗？
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四季度把可加计扣除数加进管理费用里，汇算清缴没办法改管理费用数了吗
不可以的，等着汇算清缴吧
12月账上怎么计提一笔呢老师，因为等汇算清缴再加计扣除会有退税，不想产生退税
这个不计提，到时补就可以
什么意思老师，如果12月不计提成本费用，就要交加计扣除对应的那个税额，汇算清缴能填时，这笔税额需要退，但是听说会查账不想产生退的税
可以账上怎么写一下分录呀
汇算清缴时再纳税调整