请问老师，小规模纳税人第四季度开普票，超过了30万，包含免税和1%的普票，增值税申报表应该怎么填？

第12栏一直有红色预警提示

一直提示不能申报

需要填减免税明细表的，免税项目

这个免税项目怎么填？

填你开的免税金额

只填你说的这几项吗？1和3项打开自带了数据，填完你说的，满屏都是红色感叹号了

 1和3项要填减免税明细表的2-4列，减免2%

全部开票季度42万，免税的32万，1%的10万，其中包括（10万免税服务票，和4万1%的普票），需要分开填吗？

是的，32万填第12行。 1和3项填10万

这几项填含税金额吗？

免税就是32万，1和3项填10万的不含税金额

老师就是这个地方出错，怎么填呢

前边说了：填减免税明细表的，免税项目

免税增值税项目销售额，红色感叹号那里，不能手动填写

你把申报表截图完整些，没法看清楚

免征增值税项目销售额，这里不能手动填