保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500，用银行存款转账（工资400已经现金做了），现在怎么调平啊老师？分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。

如果是的话，借其他应收款800 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬， 贷管理费用800

打算一份月把 医药费打给他，那这笔分录是做在1月份还是12月份上啊

你好，这个是做到12月份的

但是说看病的发票做在12月份500

你好，这个也是做到12月份上面的，也是12月份

但是钱是1月份支付的，还没有打给他

我上面没有带银行存款的账务处理

那摘要写啥老师

发票做在这个月， 借管理费用-福利费500 贷应付职工薪酬-500 借应付职工薪酬500 贷其他应付款500

这两个分录都是红冲之前的医药费

赔了800冲医药费500，再充工资300

发票做在这个月， 借管理费用-福利费500 贷应付职工薪酬-500 借应付职工薪酬500 贷其他应付款500 500发票在做下这个？老师

你这个500不对吧你一共支付给对方1500已经做了400了，还有1100，然后别人又给了你800，你这个需要全额支付给对方吗？还是扣除？ 不算800块钱，你们单位需要承担的是多少？

单位还需承担300

发票500做12月份账，用其他应付款过渡，因为下个月再打一些工资和医药费

借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 十二月份做这个

一月份也就是这个月打款

赔了800冲医药费500，再充工资300，就是管理费用的二级科目这样写吗 如果是的话，借其他应收款800 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬， 贷管理费用800

不对，借应付职工薪酬福利费300，其他应收款800，贷银行存款做这个

你好，当时做了费用吗？1500 如果是的话，借其他应收款800 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬， 贷管理费用800 12月份不是要写分录吗，贷管理费用800二级科目写啥呢老师