保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500，用银行存款转账（工资400已经现金做了），现在怎么调平啊老师？分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
你好，当时做了费用吗？1500
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老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
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你好，有个问题请教，社保我按正常的做了计提，也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保（公司部分）800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保（个人部分）400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了，做工资表时，社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担，这种情况我怎么做发放工资的分录呢？例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做？其他应收款–社保（个人部分）贷方还是400吗？
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老师好，我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票，收到存单的时候 借：其他货币资金-银行存单 贷：银行存款 然后承兑汇票出来了，这个分录怎么做啊？
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老师好，我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票，收到存单的时候 借：其他货币资金-银行存单 贷：银行存款 然后承兑汇票出来了，这个分录怎么做啊？
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老师，妇幼保健院以购买医疗物资给我们打款800万，会计做的账借：银行存款，贷预收账款，我们又把800万借给国资公司借：其他应收款，贷：银行存款，现在我们出了一个委托函委托国资把钱直接还给妇幼，这样我们三家就平账了，做的会计分录是，借：预收账款，贷：其他应收款。这样可以？
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保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500，用银行存款转账（工资400已经现金做了），现在怎么调平啊老师？分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
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9月份的时候开错了两张发票20万的，但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税，但是10.18红冲了那20万的的发票，10.26的时候已经交了增值税全额增值税，余额还有1559.68元，现在这个增值税怎么样才能平账？，税局说了不能退税，退不了
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老师，全年工资总额累计超过6万，在汇算清缴时要补税，还是累计超过12万要补税？
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9月份的时候开错了两张发票20万的，但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税，但是10.18红冲了那20万的的发票，10.26的时候已经交了增值税全额增值税，余额还有1559.68元，现在这个增值税怎么样才能平账？
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现在有个问题，采购拿钱买了原材料，并且给他报销了，然后现在发现票没开出来，然后催了之后，票给开在21年的1月份了，这个我要怎么做账啊。之前我是直接借：原材料，贷：银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
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老师，施工项目发生人员伤情，甲方起诉我公司，我公司直接赔偿给甲方的款，甲方赔给伤者家属，这种情况，我公司这个赔付款是营业外支出吗？次年汇缴需要做纳税调增，是吗？像这种赔偿款，对方公司能给我公司开票吗？
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老师您好，新增值税法出台后没有5%征收率了是吗？
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公司有个客户，2025年的国际货运代理费是私户付款的，我们没有申报收入，金额2万，现在客户想要发票，公账付我们2万，私退回原来收的2万，开发票2万，请问这样可以的嘛
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25年12月账做应收账款账龄分析，设置了一年内，1-2年，2-3年，3年以上 21年2月出售的未收款，是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款，到25年12月刚刚好3年，是属于2-3年，还是3年以上？？
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老师：问一下：公司报销的员工往返路费计入什么科目
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如果是的话，借其他应收款800 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬， 贷管理费用800