是的,实务就是那样操作的

老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师请问一下,我们公司在21年有一批国五的自卸货车,由于当时政策只有在21年6月30日把票开出来才可以上户,7月1日以后开出来的都不只可以上户,我们供应商开了200多台车到我们销售公司,我们又把票开在物流公司把户上好,但是车子全部未实销,在这后面卖一到付一台车的货款,到现在都还有几十万的未付清,增值税开票产生纳税义务,所得税的话,可以按分期付款确认收入吗,是在汇算清缴的时候调整吗?这样操作是合理的吗?谢谢
老师好,2026年1月1日起,<<增值税法>>实施后,无偿提供贷款服务不再视同销售,一般无需缴纳增值税;请问实操中能否这样操作呢
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
就是实务中我们借笔钱给无关联的公司,签无利息合同,可以不开增值税票,不收利息也不交增值税是吗?
这种无利息的借款可以多久呢
没有时间限制的哈,关键是自己要把握风险,万一对方赖账呢?